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海垦财务公司:从严依规把关口 查缺纠错守底线
时间:2020-04-28 11:31:06 来源:海南农垦报 作者:夏贞吉 李文馨

  近年来,海垦财务公司持续强化内部审计,规避财务风险——

  从严依规把关口 查缺纠错守底线

  ■ 记者 夏贞吉 通讯员 李文馨

  每次,当海垦财务公司一笔证券类投资业务结束后,该公司审计部经理刘淑霞便会“例行公事”:检查合同是否合法合规、研究交易对手和金融产品兑付的风险性是否有效控制、项目的操作流程是否严格遵照公司规章制度,以“挑问题”的眼光对该项业务的合规性、风险性进行内部审计,把好最后一道关口,为企业发展规避财务风险。

  在企业里,如果把资金比作“血液”,那么内部审计就是“免疫系统”。对保障企业依法经营、规范管理、健康发展具有重要意义。海垦财务公司自成立以来,从未出现呆账、坏账等情况,除了做好事前防范、事中控制的风险把控外,也离不开建立和完善企业内部审计制度,做好事后监督工作。

  “我们对标商业银行的管理模式,业务部门当天的业务账单进行对账整理后,次日会交由审计部稽核各项资料和单据。”刘淑霞告诉记者,审计人员通过稽核一些重要的数据、信息,观察业务处理的流程,给出相应的审计意见和决定。

  比如,海垦财务公司通过时刻关注公司的资金走向,内审人员对每一项收入支出都会进行详细的稽核。如果在稽核过程中发现资金流向存在问题,会对该情况进行仔细分析,找出存在问题的环节,并找出问题症结,从而有效规避资金风险。

  值得一提的是,随着信息技术的发展和广泛运用,被审计的信息除了传统的纸质文件、材料外,还有信息系统产生的电子信息。而海垦财务公司的信息系统具有复杂多样的特点,其包括与银行网银、证券市场、债券市场等对接的信息系统,也包括与海垦集团总部、集团成员单位资金划转调拨的资金管理系统,还有其自身公司内部管理系统。为适应信息化的形势,海垦财务公司内部审计工作把信息系统安全审计也纳入各项业务审计项目中,严格按照国家规定的金融行业信息系统管理模式开展审计。

  “内部审计工作不仅是企业资产的守护者、财务账表的复核者、会计核算的勾稽者,更是强化管理的促进者。”海垦财务公司董事长、总经理邓文杰表示,内部审计是企业自身强化管理控制、防范风险的重要手段,也是企业建立现代管理制度的必经之路。下一步,公司将严把审计质量,同时综合利用审计成果,助推海垦财务公司实现高质量发展。(海南农垦报海口4月27日讯)

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